SAP中控制購買流程的是購買發注頁面中購買發注明細行的項目種類（明細Category）欄目。

?項目種類（明細Category）有：

1，?? 標準

2，K 受托品

3，L 外注

4，S 仕入先直送?

?? （直接把仕入先（供貨商）的貨物送到得意先（客戶）那兒，需要MM和SD 模塊合作才能實現）

5，U 在庫轉送

等。尤其以以上5種最為常用。

因為項目種類（明細Category）涉及到的流程，所以SAP也沒有開放Customize。我們用的都是SAP設計好的流程。

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?這里先看幾個項目種類（明細Category），感受一下。

1，L 外注 （L 轉包）

中文翻譯的好像不太傳神。L 外注 其實是組裝作業。

比如A公司把零部件無償的給B公司，B公司按照A公司提供的圖紙或指示，組織人員進行組裝。

組裝好了以后，把成品運回A公司，A公司檢收后支付加工費。

L 外注的具體流程如下圖所示，

1，A公司 ME21N 做購買發注某制品，并提供BOM

2，A公司 MIGO 出庫 BOM的構成品目 （除了MIGO，構成品支給也有其他方法）

3，B公司（外注先）納品，A公司 MIGO 入庫

4，B公司發請求，A公司 MIRO 做請求書照合

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做個例子。

1-1，ME21N 購買發注

注意這個 明細Category 的 L 外注

然后點一下 品目Data Tab的構成品目 按鈕。

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注意輸入 BOM 構成品目 明細。比如這里 100-100 制品 需要 100-101，100-102，100-103 三個品目作為構成品目，即零部件。

當然這個地方也可以通過 BOM Master定義一個制品需要哪些構成品目，那樣的話，在做購買發注的時候，就會直接帶出來BOM 構成品目。

?保存 購買發注。

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1-2，MIGO 構成品目支給（出庫）

構成品目支給，可以用MIGO 逐個支給（出庫），也可以用其他方法（比如 ME2O）進行支給。有關 ME2O 和其他方法，以后再細說，今天先用 MIGO 做。

支給品目為特殊在庫 O 仕入先への支給品，該商品尚且歸屬于自己工廠，不會產生會計票。

按下左右鍵，可以繼續錄入下一條或看上一條。

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下面有個Grid，顯示剛才輸入的所有明細。點保存即可。

保存，照會

用另外一種更簡單的方法也可以。

MIGO 入庫，參考購買發注票

這樣一下就能把所有BOM 明細數據都帶出來了。

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保存，照會

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1-3，MIGO 制造品目的入庫

已經給組裝公司無償發送了構成品，組裝公司也組裝好了，就可以收貨了。

入庫的明細中包含部品的消耗。

入庫的時候，移動Type 101 入庫即可。

只是明細里面有個+，單擊即可展開 BOM構成品。

展開之后，單擊構成品任意行，則顯示移動Type 為543 外注在庫へ出庫。

保存入庫，照合。

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1-4，MIRO 請求書照合

需要注意的是這里的金額僅僅是加工費，不是產品本身的價值，像零部件的價值等是沒算在內的。

這叫構成品 無償式。

我這個例子里設定加工費為 150 EUR，顯得有點兒高，現實中一般沒這么高。

當然，顯示項目當中，也有一種 構成品有償式。

就是部品先賣給組裝公司，它組裝之后，那個制品的價值就要包含構成品的價值了。

但是那種就不是SAP的標準功能了。

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2，K? 受托品（寄售）

比如，某零食販賣公司把零食給放到一個公司內部，做一個無人售貨處等等，就叫寄售。

過一段時間零食販賣公司過來補貨，收錢，做一下盤點等等。

下面是受托品的流程圖。

2-1，ME11 購買情報

注意 購買情報區分：受托品。

之所以要先做這個 受托品的購買情報，是因為里面的價格，稅Code，將會用在 受托品債務決濟 中使用。

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?保存

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2-2，ME21N 購買發注

這里是說，每隔一段時間，我公司就和供應商說，請過來補貨吧。或者，根據協議，他們每隔一段時間就會來補貨。

比如下面，補貨100個。

這里注意價格是空白。

那為什么價格是空白呢？因為這個時候貨雖然會送來，但所有權還是屬于供應商，只是暫時寄存。

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保存，照會

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2-3，MIGO 受托品 入庫

受托品品目的入庫。

注意：這里的特殊庫存 K 仕入先受托品入庫。

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保存，照會

注意：雖然入庫了，但因為貨物的所屬未變，不會產生 FI 票。

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?2-4，MIGO 在庫轉送

受托品在庫 轉送到 自社在庫（払出）。

用移動Type 411 K 在庫轉送：受托品在庫 -> 自社在庫。

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比如這里轉送20個到自社在庫。

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?這里拓展一下，如果說品目想轉送到新保管場所，要用MMSC擴展一下，不能直接用，否則報錯

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MMSC 擴展保管場所

注意：這個擴展以后，就刪不掉了。不過也不用太擔心，1是你可以不用，2是可以邏輯刪除。

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保存，照會

已經講受托品 轉送到 自社在庫，所以已經產生債務了。

過一段時間就要決濟（付款）。

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而且已經轉成自己的資產了，會產生 FI 票。

雖然已經轉送到自社在庫，但是并不會在購買發注履歷里產生數據。

這是因為轉送的那些在庫不一定是哪批發注來的，所以匹配不上。

比如，發注1來了100個，發注2來了200個，都混一塊兒了。

然后在庫轉送80個，可能30個是發注1的，50個是發注2的，具體就分不清了。（當然我覺得要硬分也能分得清，SAP就沒管了）

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2-5，MRKO 受托品決濟

受托品決濟不是用 MIRO，而是專用的 MRKO。

先照會品目 100-110。

顯示照會結果。

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回到 MRKO，選決濟，再點檢索按鈕。

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我這個學習環境的會計期間和現實不一致，這一步沒過去。

如果能過去的話，就會和MIRO做普通請求書照合似的，會產生一張 FI 票，用于給供應商付款。

點左上角的購買情報，就能查看該品目的價格，稅Code。

SAP會自動使用該情報做受托品債務的決濟。

3， U 在庫轉送

這完全是公司內部的供貨流程，工廠不同的話，也會產生會計票。

但因為是同公司，所以不會產生債務，也就是不發產生請求書照合。

U 在庫轉送 流程如下：

1，ME21N 要貨工廠A 向供貨工廠B 新規一張購買發注票

2，MIGO 供貨工廠B 出庫，這時候庫存變成在途庫存（積送中在庫）

3，MIGO 要貨工廠A 入庫

NB 標準購買發注 類型里面，選明細Category，是選不到 U 在庫轉送的。

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先選 UB 在庫轉送Order，然后再去選 明細Category。

?這次就能選出來了。

出來各種各樣的錯誤。

原因是配置不足。像這里的得意先（客戶）也沒配。

而且也需要用SD中出荷功能。等將來學習到那兒再寫。

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